一、 *采购人名称： 新邵县建设工程安全和质量监督站
二、 *履约供应商名称： 新邵县酿溪镇程程商店企业信息
三、 *采购项目编号： 1223895000016550228
四、 *合同编号: 39936521
五、 *验收单位： 新邵县建设工程安全和质量监督站
六、 *验收日期： 2022年8月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 红色卡纸中国红a3 大红色硬卡纸彩色卡纸 礼盒贺卡纸全开红色卡纸双面封面纸 | 8 | 480.0 | 彩之印\123 | 验收通过 | |
| 2 | 单位学校办公室幼儿园干湿分类垃圾桶40L压盖脚踏垃圾桶 | 12 | 2136.0 | 飞达三和/VitunHOO\3040 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光液体胶水 97003学生办公美工胶水 票据手工柔软胶头125G | 6 | 24.0 | 晨光/M G\97003* | 验收通过 | |
| 4 | 美的FSA40YF电风扇 | 5 | 1400.0 | 美的/Midea\FSA40YF | 验收通过 | |
| 5 | 草珊瑚84消毒液消毒水 | 23 | 230.0 | 无品牌\消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 清新柠檬洗洁精 1千克 | 7 | 84.0 | 立白/Liby\1千克 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛/BULL GN-109K 插线板 | 12 | 936.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 8 | 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 订书针 | 4 | 40.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光背心式垃圾袋50*70（ALJ99426） | 14 | 140.0 | 晨光/M G\ALJ99426 | 验收通过 | |
| 10 | 得力1619语音计算器(深灰)(台) | 2 | 174.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ARC92557 7号碱性电池（4粒/包） | 10 | 80.0 | 晨光/M G\ARC92557 | 验收通过 | |
| 12 | 得力8966保温壶(本色)(个) | 11 | 2068.0 | 得力/deli\得力8966 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) | 9 | 1350.0 | 得力/deli\0763 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 隆小云
沪公网安备31011502404119
13248098704